Poradna Podnikatel.cz

BYZNYS FÓRUM => Volné fórum => Téma založeno: Nikol 09. 01. 2018, 10:58:31

Název: DPH
Přispěvatel: Nikol 09. 01. 2018, 10:58:31
Dobrý den,

[/size]prosím o radu, do kterého období zahrnout přijatou fakturu za službu od plátce EU (jsme plátci) s datem vystavení 02.01.2018 a datem uskutečněním 31.12.2017 ? Nejsem si v tomto případě jistá se samovyměřením DPH. Moc děkuji za odpověď. [size=78%][/size] 
Název: Re:DPH
Přispěvatel: M.M. 09. 01. 2018, 11:53:37
Dobrý den,

to si nejsem jistý, v ČR máte nárok u kl. daň dokladu teprve dnem přijetí dokladu ( fyzickým ), myslím si,  že zde je to obdobné jako u systému přenosu tuzemských plnění, například u staveb a montáží, tety zadejte k DUZP. Budete tam muset zadat datum vystavení shodný s DUZP. Navíc on je to doklad roku 2017, evidováním do roku 2018 by jste ještě musela nákladově časově rozlišit v r. 2017 přes ID 5.../ 383 a rozpustit v 2018.  Navíc máte li také nárok odpočtu ( bez krácení) nedojde k žádné újmě ( je to systém +/- ) a je dáno pokynem GFŘ, že tam kde je odvod a současně plný nárok, je přípustné i pozdější zadání ( nedojde j újmě ) bez nutnosti opravných či dodat. DP.

Ale já bych zadal do roku 2017